Rapport sur le rendement — Pour la période se terminant le 31 mars 2009
Dépenses de fonctionnement
| Millions de dollars |
| 2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
| 470 |
403,9 |
423,5 |
Tendances des dépenses
| Millions de dollars |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
| Estimations |
1 198,4 |
996,1 |
973,3 |
| Prévues |
1 357,7 |
1 140,4 |
1 045,8 |
| Autorisées |
1 389 |
1 627,3 |
1 502,9 |
| Réelles |
1 189,7 |
1 363,9 |
1 228,6 |
Figure 2.1 : Répartition des dépenses au titre du résultat stratégique Un marché équitable,
efficace et concurrentiel, par activité de programme
| |
Pourcentage |
| Autres |
29 % |
| Services axés sur le marché et les petites entreprises et Opérations
régionales |
44 % |
|
Spectre,
technologies de l’information et télécommunications - Marché |
27 % |
Ressources financières
| (millions de dollars) |
| |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
| Autorisations totales |
307,8 |
366,4 |
411,2 |
| Dépenses prévues |
201,9 |
203 |
226,9 |
| Dépenses réelles |
179,3 |
183,4 |
242,8 |
Ressources humaines
| Équivalents temps plein |
| |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
| Dépenses prévues |
3 208 |
3 291 |
3 073 |
| Dépenses réelles |
2 990 |
3 104 |
2 902 |
Figure 2.2 : Répartition des dépenses au titre du résultat stratégique Une économie innovatrice,
par activité de programme
| Activité de programme |
Pourcentage |
| Office des technologies industrielles - Organisme de service spécial |
52 % |
| Secteur science et innovation - Sciences et technologie et innovation |
17 % |
| Autres |
31 % |
Ressources financières
| Millions de dollars |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
| Autorisations totales |
556,4 |
711,7 |
625 |
| Dépenses prévues |
622,7 |
530,2 |
483,9 |
| Dépenses réelles |
500,1 |
658 |
571,6 |
Ressources humaines
| Équivalents temps plein |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
| Prévues |
732 |
770 |
659 |
| Réelles |
701 |
663 |
612 |
Figure 2.3 : Répartition des dépenses au titre du résultat stratégique Une industrie concurrentielle
et des collectivités durables, par activité de programme
| Activité de programme |
Pourcentage |
| Services axés sur le marché et les petites entreprises et Opérations
régionales - Développement économique |
66 % |
| Secteur de l’industrie - Développement économique |
19 % |
| Autres |
15 % |
Ressources financières
| |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
| Dépenses prévues |
532,3 |
406,4 |
335 |
| Autorisations totales |
521,9 |
576,5 |
466,7 |
| Dépenses réelles |
510,3 |
522,6 |
414,2 |
Ressources humaines
| Équivalents temps plein |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
| Prévues |
961 |
785 |
845 |
| Réelles |
804 |
659 |
850 |
Actifs selon le type
| |
Pourcentage |
| Prêts |
68 % |
| Investissements |
21 % |
| Autres actifs |
11 % |
Passifs selon le type
| Type |
Pourcentage |
| Comptes créditeurs et charges à payer |
11 % |
| Revenus reportés |
81 % |
| Autres passifs |
8 % |
Dépenses selon le type
| |
Pourcentage |
| Paiements de transfert |
39 % |
| Salaires et avantages sociaux |
41 % |
| Autres frais d’exploitation |
20 % |
Revenus selon le type
| |
Pourcentage |
| Vente de services |
96 % |
| Autres revenus |
4 % |