Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».
Décrire l'état des intrants, un événement ou l'expiration d'un délai, qui doivent survenir avant que le processus ne puisse commencer.
Détails des critères d'entrée |
|
Au moyen des règles conventionnelles régissant les ordinogrammes (voir l'annexe C), tracer une représentation graphique des intrants, activités, séquences, points de décision et extrants du processus ou de la procédure.
Numéroter chaque activité qui est expliquée plus en détail dans le tableau des activités.
Décrire les intrants consommés par le processus ou la procédure.
Intrant | Détails des intrants et remarques | Référence |
|
Référence du modèle | |
|
||
|
Décrire l'ensemble ou la toile des activités exécutées dans le cadre du processus ou de la procédure.
No | Activités | Mesure prise par | Détail des activités et remarques | Référence |
|
||||
|
||||
|
Champ | Description |
No | Renvoie au numéro du tableau de concordance du processus ou de la procédure. |
Activités | Renvoie au nom ou au titre dans la boîte du tableau de concordance du processus ou de la procédure (semblable mais pas nécessairement pareil). |
Mesure prise par | Fonctions exécutant l'activité. Voir les Rôles. |
Détail | Décrit les principales activités comme élaborer, examiner, approuver. |
Référence | Renvoie aux éléments de la norme visés par l'activité; peut aussi renvoyer à d'autres documents comme des procédures, des lignes directrices, des modèles, des listes de contrôle, de la formation et des outils. |
Décrit les extrants produits ou modifiés par les activités du processus ou de la procédure.
Extrant | Détails de l'extrant et remarques | Référence |
|
Renvoi au modèle | |
|
||
|
||
|
Décrit les activités de validation ou les listes de contrôle servant à déterminer si les extrants peuvent être utilisés.
Validation des extrants | Liste de contrôle des propriétés que doit posséder chaque extrant pour valider chaque produit livrable. | Référence |
Décrit les activités de vérification pour les listes de contrôle servant à déterminer si les extrants sont conformes aux spécifications.
Vérification du processus ou de la procédure | Liste de contrôle indiquant le cheminement du processus ou de la procédure pour chaque intrant. | Référence |
Décrire l'état (ou la condition) d'un extrant avant que le processus ou la procédure puisse être déclaré « achevé ».
Détails des critères de sortie |
|
Mesures du processus | Comment ce processus ou cette procédure est mesuré pour en déterminer la contribution à l'entreprise. Il faut compiler des données, peut-être démontrer à l'organisation le rendement qu'elle peut tirer en investissant dans l'amélioration du processus. | Référence |
Description (numéro et nom) |
Lieu d'entreposage | Classement / Index | Délai minimum d'entreposage |
Champ | Description |
Description | Numéro ou titre de l'enregistrement ou du formulaire. |
Lieu d'entreposage | L'endroit où l'on peut trouver l'article. |
Classement / Index | Séquence du document. |
Délai minimum d'entreposage | Période de conservation d'un enregistrement ou d'un document après sa création. |
Numéro | Nom | Date de révision (ou version) |
Administrateur |
D'autres colonnes peuvent être ajoutées au tableau de gestion du document, mais les postes tels que Approbations et Entreposage se trouvent sur les listes maîtresses et il est préférable de ne pas dédoubler l'information (peut être contradictoire).
En règle générale, un enregistrement est un élément dont vous avez besoin pour prouver que vous avez fait quelque chose, comme une signature, un formulaire rempli, tandis qu'un document est utilisé, ou fait l'objet d'un renvoi ou est rempli, comme un modèle de plan, un formulaire de formation qui a été rempli.