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SECTION 3 : INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
3.1 RENSEIGNEMENTS SUR L'ORGANISATION
Relevant du ministre de l'Industrie, le premier dirigeant de l'ASC est le président, qui est secondé par la vice-présidente principale et le vice-président à la Science, à la technologie et aux programmes. La Direction générale des politiques, de la planification et des relations, la Direction des communications, le Bureau des astronautes canadiens et la Direction générale des opérations spatiales se rapportent directement au président. Trois directions générales principales relèvent du vice-président à la Science, à la technologie et aux programmes. Les cinq fonctions intégrées relèvent directement de la vice-présidente principale. Les Services juridiques sont fournis par le ministère de la Justice. L'organigramme ci-dessous est entré en vigueur le 1er avril 2005.
1. Dépenses prévues de l'Agence et équivalents temps plein
(en millions de $) | Prévisions des dépenses 2005-2006 | Dépenses prévues 2006-2007 |
Dépenses prévues 2007-2008 | Dépenses prévues 2008-2009 |
Observation de la Terre depuis l'espace | 144,5 | 136,8 | 115,7 | 133,0 |
Sciences et exploration spatiales | 156,9 | 146,5 | 127,1 | 108,8 |
Télécommunications par satellites | 34,0 | 35,5 | 32,0 | 33,9 |
Sensibilisation à l'espace et éducation | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 8,2 |
Activités spatiales de nature générique | - | 48,7 | 49,5 | 53,2 |
Budgétaire du Budget principal des dépenses (brut)1 | 341,6 | 374,1 | 331,1 | 337,1 |
Dépenses non budgétaires du Budget principal des dépenses (brutes) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moins : Revenus disponibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total du Budget principal des dépenses | 341,6 | 374,1 | 331,1 | 337,1 |
Rajustements2 : | ||||
Mandats spéciaux du gouverneur général | ||||
Redevances provenant des activités associées au programme RADARSAT | 1,7 | |||
Report de capital (2004-2005 à 2005-2006) | 1,8 | |||
Conventions collectives | 1,9 | |||
Revue des dépenses des économies en approvisionnement | (0,6) | |||
Coûts de fonctionnement supplémentaires | 1,0 | |||
Budget supplémentaire des dépenses | ||||
Redevances provenant des activités associées au programme RADARSAT | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
Revue des dépenses des économies en approvisionnement | (3,2) | |||
Report de capital (2005-2006 à 2006-2007) | (1,6) | 1,6 | ||
MJANR | ||||
Report de fonds | (54,5) | |||
Rajustements totaux | (50,3) | 2,6 | 4,1 | 4,1 |
Total des dépenses prévues | 291,33 | 376,7 | 335,2 | 341,2 |
Total des dépenses prévues | 291,3 | 376,8 | 335,3 | 341,2 |
Moins : Revenus non disponibles | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Plus : Coût des services reçus à titre gracieux | 4,6 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
Coût net du programme | 291,5 | 376,8 | 335,4 | 341,5 |
Équivalents temps plein | 607 | 690 | 687 | 687 |
Nota : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
2. Ressources par activités de programmes
2006-2007 |
|||||||
Activités de programmes |
Budgétaire |
Total pour le budget principal |
Rajustements (dépenses prévues non indiquées dans le Budget principal des dépenses) |
Total des dépenses prévues |
|||
Fonction-nement |
Immobili-sations |
Subven-tions |
Contribu-tions |
||||
Observation de la Terre depuis l'espace (OT) |
56,6 |
67,6 |
0,2 |
12,4 |
136,8 |
1,1 |
137,9 |
Sciences et exploration (SE) spatiales |
94,9 |
43,9 |
0,6 |
7,1 |
146,5 |
1,5 |
148,1 |
Télécommunications par satellites (TS) |
9,1 |
0,1 |
0,0 |
26,3 |
35,5 |
0,0 |
35,5 |
Sensibilisation à l'espace et éducation (SEE) |
5,8 |
0,0 |
0,5 |
0,2 |
6,5 |
0,0 |
6,5 |
Activités spatiales de nature générique en appui à OT, SE, et TS |
38,6 |
3,1 |
0,1 |
7,0 |
48,7 |
0,0 |
48,7 |
Total |
205,0 |
114,7 |
1,4 |
52,9 |
374,1 |
2,6 |
376,7 |
Nota : Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Les activités de programmes indiquées dans ce tableau comprennent les montants au titre des Fonctions intégrées de direction
et infrastructures.
3. Postes votés et législatifs
2006-2007 |
|||
Poste voté ou législatif |
Libellé tronqué pour le poste voté ou législatif |
Budget principal actuel (en millions de $) |
Budget précédent (en millions de $) |
25 |
Dépenses de fonctionnement |
194.4 |
173.4 |
30 |
Dépenses en capital |
114.7 |
105.4 |
35 |
Subventions et contributions |
54.3 |
53.3 |
(S) |
Contributions aux avantages sociaux des employés |
10.7 |
9.5 |
|
Total pour l'Agence |
374.1 |
341.6 |
4. Services reçus à titre gracieux
(en millions de $) |
2006-2007 |
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) |
0.2 |
Contributions de l'employeur aux primes du régime d'assurance des employés et dépenses payées par le SCT |
4.5 |
Traitements et dépenses connexes liés aux services juridiques fournis par le ministère de la Justice Canada |
0.4 |
Total des services reçus à titre gracieux en 2006-2007 |
5.0 |
5. Sommaire des dépenses d'immobilisations par activités de programmes
(en millions de $) |
Prévisions des dépenses 2005-2006 |
Dépenses prévues 2006-2007 |
Dépenses prévues 2007-2008 |
Dépenses prévues 2008-2009 |
Observation de la Terre depuis l'espace (OT) |
23.3 |
67.6 |
58.5 |
80.4 |
Sciences et exploration (SE) spatiales |
31.1 |
45.5 |
28.3 |
10.4 |
Télécommunications par satellites (TS) |
0.8 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
Sensibilisation à l'espace et éducation (SEE) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Activités spatiales de nature générique en appui à OT, SE, et TS |
0.0 |
3.1 |
1.8 |
3.4 |
Total |
55.3 |
116.4* |
88.7 |
94.3 |
Nota: Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué. Les activités de
programmes indiquées dans ce tableau comprennent les montants au titre des Fonctions intégrées de direction et infrastructures.
* Le montant de 116,4 millions de dollars comprend 114,7 millions de dollars demandés lors du budget principal 2006-2007, ainsi
que la demande de report de budget de capital qui sera présentée lors du budget supplémentaire. (Voir tableau 1)
6. Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles |
||||
(en millions de $) |
Prévisions de revenus 2005-2006 |
Revenus prévus 2006-2007 |
Revenus prévus 2007-2008 |
Revenus prévus 2008-2009 |
Revenus disponibles |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Total des revenus disponibles |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||
Revenus non disponibles |
||||
Observation de la Terre depuis l'espace |
|
|
|
|
Redevances provenant des activités associées au programme RADARSAT |
3.2 |
4.1 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
Activités spatiales de nature générique en appui à OT, SE, et TS |
|
|
|
|
Installations et services d'essais du Laboratoire David Florida |
1.1 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
Télécommunications par satellites |
|
|
|
|
Revenus en redevances de propriété intellectuelle |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
Total des revenus non disponibles |
4.3 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
|
Total des revenus disponibles et des revenus non disponibles |
4.3 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
Nota: Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
7. Besoins en ressources par secteur
2006-2007 |
||||||
(en millions de $) |
Observation de la Terre depuis l'espace |
Sciences et exploration spatiales |
Télécom-munications par satellites |
Sensibili-sation à l'espace et éducation |
Activités spatiales de nature générique en appui à OT, SE, et TS |
Total des dépenses prévues |
Programmes spatiaux |
66.0 |
43.2 |
20.3 |
0.0 |
0.0 |
129.6 |
Technologies spatiales |
33.3 |
6.3 |
11.9 |
0.3 |
37.6 |
89.2 |
Sciences spatiales |
5.1 |
27.2 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
32.4 |
Bureau des astronautes canadiens |
0.0 |
5.1 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
5.3 |
Exploitations spatiales |
19.4 |
52.4 |
0.3 |
0.1 |
7.1 |
79.3 |
Secteurs des fonctions intégrées |
13.0 |
12.4 |
3.0 |
5.9 |
4.0 |
38.3 |
Total |
136.8 |
146.5 |
35.5 |
6.5 |
48.7 |
374.1 |
Nota: Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Les activités de programmes indiquées dans ce tableau comprennent les montants au titre des Fonctions intégrées de direction
et infrastructures.
8. Renseignements sur les dépenses de projets
(en millions de $) |
Coût total estimatif actuel |
Prévisions des dépenses jusqu'au 31 mars 2006 |
Dépenses prévues 2006-2007 |
Dépenses prévues2007-2008 |
Dépenses prévues2008-2009 |
Besoins pour les exercices ultérieurs |
Observation de la Terre depuis l'espace |
|
|
|
|
|
|
(Q) RADARSAT-1 (GPE) |
713.0 |
701.6 |
11.4 |
|
|
|
(CB-Q) RADARSAT-2 (GPE) |
421.6 |
389.3 |
32.3 |
|
|
|
(AD) SWIFT -CHINOOK (APP) |
105.5 |
6.1 |
11.2 |
14.0 |
28.6 |
45.6 |
(O-Q) HYDROS (APP) |
11.6 |
1.4 |
1.5 |
2.3 |
2.8 |
3.6 |
Sciences et exploration spatiales |
|
|
|
|
|
|
(O) Herschel HIFI (AEP) |
10.5 |
10.2 |
0.3 |
|
|
|
(O) JWST (APP) |
65.9 |
15.2 |
25.1 |
17.9 |
6.8 |
1.0 |
(O) MARS PHOENIX (AEP) |
23.9 |
17.0 |
6.2 |
0.7 |
0.6 |
|
(AD) UVIT (AEP) |
6.3 |
1.7 |
3.5 |
1.1 |
|
|
TOTAL |
1564.4 |
1149.2 |
120.7 |
78.8 |
85.6 |
130.2 |
Nota: Les chiffres étant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.
Province où le projet d'immobilisations sera réalisé : |
Catégorie de projet : |
Annexes
Les annexes au Rapport sur les plans et les priorités 2006-2007 sont affichées sur le site Web de l'Agence
spatiale canadienne à l'adresse suivante :
http://www.espace.gc.ca/asc/fr/ressources/publications/default.asp#Parlement