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Liens du Commissariat aux secteurs de résultats du gouvernement du Canada
(en milliers de dollars) |
2007-2008 |
|||
Résultat stratégique : Les droits des individus en vertu de la Loi sur l’accès à l’information sont protégés |
Fonctionnement |
Budget des dépenses principal |
Rajustements (dépenses ne figurant pas dans le budget principal des dépenses) |
Total des dépenses prévues |
L’activité du programme |
||||
Évaluer, enquêter, examiner, faire appliquer la loi et conseiller. |
7 660 |
7 660 |
1 588 |
9 248 |
Total |
7 660 |
7 660 |
1 588 |
9 248 |
(en milliers de dollars) |
Prévision des dépenses |
DÉPENSES PRÉVUES |
||
L’activité du programme |
2006-2007 |
2007-2008 |
2008-2009 |
2009-2010 |
Évaluer, enquêter, examiner, faire appliquer la loi et conseiller. |
8 181 |
7 660 |
7 660 |
6 912 |
Total du budget principal des dépenses |
8 181 |
7 660 |
7 660 |
6 912 |
Rajustements : |
||||
Budget des dépenses supplémentaires |
||||
Report du budget de fonctionnement |
43 |
|||
Conventions collectives |
54 |
6 |
6 |
6 |
Autres |
||||
Plan d’action fédéral sur l’imputabilité |
1 582 |
1 264 |
1 267 |
|
Écart à la fin de l’exercice* |
(703) |
|||
Total des rajustements |
(606) |
1 588 |
1 270 |
1 273 |
Total des dépenses prévues |
7 575 |
9 248 |
8 930 |
8 185 |
Plus : Coût des Services reçus à titre gracieux |
824 |
1 007 |
1 098 |
1 060 |
Total des dépenses du Commissariat |
8 399 |
10 255 |
10 028 |
9 245 |
Équivalents temps plein |
57 |
90 |
90 |
82 |
* La désaffectation anticipée est en raison d’un manque d’espace de bureaux ayant pour conséquences des délais dans les processeus de dotation, en particulier ceux lié au ÉTP intitulé "Plaintes et enquêtes accumulées" et les ETP additionnels, ainsi que les items qui y sont reliés recommandés par le Groupe consultatif de la Chambre des communes et approuvés par le Conseil du Trésor. #9;
La diminution des dépenses totales planifiées en 2009-2010 a trait aux ressources temporaires pour l’élimination de l’arriéré dans les Enquêtes et Révisions reçues jusqu’à la fin de 2008-2009 seulement.
Poste voté ou législatif |
Libellé tronqué pour le poste voté ou législatif |
Budget principal |
|
2007-2008 |
2006-2007 |
||
40 (L) |
Dépenses du Programme Contributions aux régimes des avantages sociaux des employés |
6 684 976 |
7 188 993 |
|
Dépenses totales |
7 660 |
8 181 |
La différence principale entre les Budgets de dépenses de 2006-2007 et ceux de 2007-2008 est le financement ponctuel pour l’année 2006-2007 pour les coûts de mise sur pied de la technologie de l’information et du bureau.
(en milliers de dollars) |
2007-2008 |
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
498 |
Contributions de l’employeur aux primes du régime d’assurance des employés et dépenses payées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada |
431 |
Bureau du vérificateur général du Canada – Services de vérification |
78 |
Total des services reçus à titre gracieux en 2007-2008 |
1 007 |