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ARCHIVÉ - Défense nationale
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Section III : Renseignements supplémentaires
Liens ministériels avec les secteurs de résultats du gouvernement du Canada
| (en milliers de $) | 2007-2008 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Activité de programme |
Budgétaires |
Plus : non budgétaires |
Total |
||||||
|
Fonctionnement |
Immobilisations |
Subventions |
Contri-butions |
Dépenses budgétaires totales |
Moins : |
Total : dépenses budgétaires nettes |
Prêts, placements et avances |
||
| Résultat stratégique : La confiance des Canadiens dans la capacité pertinente et crédible du MDN et des FC de répondre aux engagements en matière de défense et de sécurité. | |||||||||
| Mettre sur pied et maintenir en puissance des forces intégrées pertinentes, adaptées, efficaces et aptes au combat | |||||||||
| Budget principal des dépenses |
10 812 417 |
3 370 129 |
152 |
20 627 |
14 203 325 |
162 051 |
14 041 274 |
0 |
14 041 274 |
| Dépenses prévues |
11 066 422 |
3 685 877 |
152 |
20 627 |
14 773 078 |
162 051 |
14 611 027 |
2 583 |
14 613 610 |
| Total des autorisations |
11 800 155 |
3 719 441 |
142 |
16 057 |
15 535 795 |
180 019 |
15 355 776 |
69 418 |
15 425 194 |
| Dépenses réelles |
10 932 890 |
2 811 308 |
124 |
10 449 |
13 754 770 |
180 019 |
13 574 751 |
7 560 |
13 582 311 |
| Résultat stratégique : Assurer le succès des missions à accomplir pour contribuer au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité aux plans national et international. | |||||||||
| Mener des opérations | |||||||||
| Budget principal des dépenses |
1 708 095 |
196 508 |
- |
- |
1 904 603 |
10 364 |
1 894 239 |
0 |
1 894 239 |
| Dépenses prévues |
2 100 346 |
196 508 |
- |
- |
2 296 854 |
10 364 |
2 286 490 |
264 |
2 286 754 |
| Total des autorisations |
2 263 730 |
219 694 |
- |
- |
2 483 424 |
23 175 |
2 460 249 |
14 027 |
2 474 276 |
| Dépenses réelles |
2 578 403 |
357 600 |
- |
- |
2 936 003 |
23 175 |
2 912 828 |
1 527 |
2 914 355 |
| Résultat stratégique : Bonne gouvernance, présence et influence canadiennes dans la communauté mondiale. | |||||||||
| Contribuer au gouvernement, à la société canadienne et à la communauté internationale conformément aux intérêts et aux valeurs du Canada | |||||||||
| Budget principal des dépenses |
944 062 |
26 231 |
5 360 |
192 972 |
1 168 625 |
222 533 |
946 092 |
0 |
946 092 |
| Dépenses prévues |
945 898 |
26 231 |
5 360 |
192 972 |
1 170 461 |
222 533 |
947 928 |
168 |
948 096 |
| Total des autorisations |
971 938 |
24 874 |
5 360 |
201 005 |
1 203 177 |
241 047 |
962 130 |
5 896 |
968 026 |
| Dépenses réelles |
1 080 967 |
30 852 |
5 213 |
160 485 |
1 277 517 |
241 047 |
1 036 470 |
729 |
1 037 199 |
| Total | |||||||||
| Budget principal des dépenses |
13 464 574 |
3 592 868 |
5 512 |
213 599 |
17 276 553 |
394 948 |
16 881 605 |
- |
16 881 605 |
| Dépenses prévues |
14 112 666 |
3 908 616 |
5 512 |
213 599 |
18 240 393 |
394 948 |
17 845 445 |
3 015 |
17 848 460 |
| Total des autorisations |
15 035 823 |
3 964 010 |
5 502 |
217 063 |
19 222 398 |
444 242 |
18 778 156 |
89 341 |
18 867 497 |
| Dépenses réelles |
14 592 260 |
3 199 760 |
5 337 |
170 934 |
17 968 291 |
444 242 |
17 524 049 |
9 816 |
17 533 865 |
* Les chiffres étant arrondis, il se peut que leur somme ne corresponde pas au total indiqué.
Ressources financières
Aperçu
TABLEAU 1: COMPARAISON DES DÉPENSES PRÉVUES ET DES DÉPENSES RÉELLES
(Équivalents temps plein compris)
| (en milliers de $) |
Dépenses |
Dépenses |
2007-2008 |
|||
|
Budget principal des dépenses |
Dépenses |
Total |
Dépenses |
|||
| Mettre sur pied et maintenir en puissance des forces intégrées pertinentes, adaptées, efficaces et aptes au combat |
12 295 273 |
12 452 034 |
14 041 274 |
14 611 027 |
15 355 776 |
13 574 751 |
| Mener des opérations |
1 598 598 |
2 355 403 |
1 894 239 |
2 286 490 |
2 460 249 |
2 912 828 |
| Contribuer au gouvernement, à la société canadienne et à la communauté internationale conformément aux intérêts et aux valeurs du Canada |
788 472 |
875 194 |
946 092 |
947 928 |
962 130 |
1 036 470 |
| Total |
14 682 343 |
15 682 631 |
16 881 605 |
17 845 445 |
18 778 156 |
17 524 049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Moins : revenus non disponibles |
153 769 |
119 811 |
S/O |
25 584 |
25 584 |
124 147 |
| Plus : coût des services reçus à titre gracieux |
569 074 |
611 350 |
S/O |
554 837 |
573 069 |
573 069 |
| Total des dépenses du Ministère |
15 097 648 |
16 174 170 |
16 881 605 |
18 374 699 |
19 325 641 |
17 972 971 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Équivalents temps plein |
85 028 |
88 198 |
S/O |
90 537 |
S/O |
90 369 |
* Les chiffres étant arrondis, il se peut que leur somme ne corresponde pas au total indiqué.
Notas :
- Comprend les dépenses législatives.
- Les fonds affectés par AAP aux dépenses réelles en 2005-2006 sont différents des fonds affectés par AAP aux dépenses réelles en 2005‑2006 signalées dans le tableau 3b du Rapport ministériel sur le rendement (RMR) en raison de l’utilisation d’une meilleure méthode pour l’affectation de fonds par AAP.
TABLEAU 2 : POSTES VOTÉS ET LÉGISLATIFS
| 2007-2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (en milliers de $) |
Budget principal des dépenses |
Dépenses prévues |
Autorisations totales |
Dépenses réelles |
|
|
1 |
Dépenses de fonctionnement |
11 848 854 |
12 496 946 |
13 234 229 |
12 812 314 |
|
5 |
Dépenses d’immobilisations |
3 592 868 |
3 908 616 |
3 964 010 |
3 199 760 |
|
10 |
Subvenions et contributions |
210 451 |
210 451 |
215 086 |
168 793 |
|
(L) |
Ministre de la Défense nationale - Salaire et allocation d’automobile |
75 |
75 |
74 |
74 |
|
(L) |
Paiements en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires |
7 020 |
7 020 |
6 079 |
6 079 |
|
(L) |
Paiements en vertu de la Partie I-IV de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense |
1 550 |
1 550 |
1 319 |
1 319 |
|
(L) |
Paiements versés aux personnes à charge de certains membres de l’Aviation royale du Canada tués dans l’exercice de leur fonction à titre d’instructeurs dans le cadre du Programme d’entraînement aérien du Commonwealth (Loi de crédits no 4, 1968) |
90 |
90 |
80 |
80 |
|
(L) |
Contributions au régime de prestations aux employés - Membres de l’organisation militaire |
957 396 |
957 396 |
1 056 614 |
1 056 614 |
|
(L) |
Contributions au régime de prestations aux employés |
263 300 |
263 300 |
269 730 |
269 730 |
|
(L) |
Dépenses de sommes tirées de la vente de biens de l’État. |
0 |
0 |
30 889 |
9 242 |
|
(L) |
Frais des agences de recouvrement |
0 |
0 |
44 |
44 |
| Total du Ministère |
16 881 605 |
17 845 445 |
18 778 156 |
17 524 049 |
|
* Les chiffres étant arrondis, il se peut que leur somme ne corresponde pas au total indiqué.
Notas :
- Le tableau indique la façon dont le Parlement accorde des crédits à la Défense nationale d’une manière normalisée. Il fait également état des changements apportés pendant l’année financière aux niveaux de financement par le biais du Budget supplémentaire des dépenses, des affectations du Conseil du Trésor et des réaffectations résultant du changement des priorités et des pressions opérationnelles.
- Les autorisations de dépenser ont été augmentées de 1 896,6 millions de dollars par le biais du Budget supplémentaire des dépenses et des affectations du Conseil du Trésor comme suit : 875,2 M$ pour mettre en œuvre la Stratégie de défense Le Canada d’abord, 381,8 M$ associés aux projets d’immobilisations annoncés dans les Budgets 2005 et 2006, 340,9 M$ pour couvrir les coûts différentiels de la mission des FC en Afghanistan, 159,2 M$ affectés à un report du budget de fonctionnement du Ministère de 2006-2007 à 2007-2008, 103,1 M$ pour couvrir les coûts de l’augmentation de la solde et des indemnités des militaires, 30,5 M$ pour couvrir les coûts de l’augmentation du salaire et des indemnités des civils; un montant net de 5,9 M$ pour couvrir d’autres postes divers.
Renseignements financiers supplémentaires
Les tableaux indiqués ci-après se trouvent sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor, à l’adresse suivante : http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/st-ts-fra.asp
Tableau 1 : Prêts, placements et avances (non budgétaires)
Tableau 2 : Sources des recettes disponibles et non disponibles
Tableau 3 : Loi sur les frais d’utilisation
Tableau 4a : Renseignements sur les dépenses de projets (immobilisations) de plus de 30 M$
Tableau 4b : Grands projets d’immobilisations (construction) – dépenses de plus de 60 M$
Tableau 5 : Rapport d’étape sur les grands projets de l’État
Tableau 6a : Sommaire des programmes de paiements de transfert par activité de programme
Tableau 6b : Renseignements sur les programmes de paiements de transfert de plus de 5 M$
Tableau 6c : Précisions sur les programmes de paiements de transfert de plus de 5 M$
Tableau 7 : Stratégies de développement durable
Tableau 8a : Réponse aux comités parlementaires et aux vérifications externes
Tableau 8b : Réponse aux comités parlementaires, aux vérifications et aux évaluations
Tableau 9 : Vérifications et évaluations internes
Tableau 10 : Coût des opérations internationales des FC
Tableau 11 : États financiers ministériels 2007-2008
Renseignements supplémentaires sur les ressources humaines
Tableau A : Militaires (Force régulière) par activité de programme
Tableau B : Équivalents temps plein pour les civils par activité de programme
Tableau C : Militaires et civils combinés par activité de programme
Tableau D : Sommaire de l’effectif militaire (Force régulière) par grade
