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(en milliers de dollars) | Prévisions des dépenses 2006-2007* | Dépenses prévues 2007-2008 | Dépenses prévues 2008-2009 | Dépenses prévues 2009-2010 |
Développement des connaissances | 3 267 | 5 871 | 5 482 | 5 482 |
Prévention de la discrimination | 4 911 | 6 548 | 6 457 | 6 457 |
Règlement des différends | 12 827 | 8 693 | 8 701 | 8 701 |
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Total du Budget principal des dépenses | 21 005 | 21 112 | 20 640 | 20 640 |
Rajustements : |
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Économies du Comité d'examen des dépenses - Approvisionnement | ||||
Développement des connaissances |
(6) | - | - | - |
Prévention de la discrimination |
(9) | - | - | - |
Règlement des différends |
(25) | - | - | - |
Budget supplémentaire des dépenses | ||||
Rapport du budget de fonctionnement |
1 005 | - | - | - |
Abrogation de l'article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne |
- | 2 160 | 1 850 | 1 700 |
Crédit 15 du Conseil du Trésor | ||||
Financement des augmentations salariales découlant des conventions collectives |
107 | - | - | - |
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Total des rajustements |
1 072 | 2 160 | 1 850 | 1 700 |
Total des dépenses prévues | 22 077 | 23 272 | 22 490 | 22 340 |
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Total des dépenses prévues |
22 077 | 23 272 | 22 490 | 22 340 |
Plus: Coût des services reçus à titre gracieux |
3 265 | 3 187 | 3 186 | 3 186 |
Total des dépenses pour la Commission |
25 342 | 26 459 | 25 676 | 25 526 |
Équivalents temps plein | 183 | 200 | 202 | 202 |
Ce montant reflète les prévisions les plus justes du total des dépenses prévues jusqu’à la fin de l’année financière. |
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L'augmentation de 1,2 M$ des dépenses totales prévues pour 2007-2008, par rapport à celles de 2006-2007, est principalement attribuable à :
La diminution de 0,8 M$ des dépenses totales prévues en 2008-2009, par rapport à celles de 2007-2008, est principalement attribuable à :
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(en milliers de dollars) | |||||
Poste voté ou législatif | Libellé tronqué pour le poste voté ou législatif | Budget principal 2007-2008 |
Budget principal 2006-2007 |
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10 | Dépenses du programme | 18 785 | 18 643 | ||
(L) |
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés | 2 327 | 2 362 | ||
Total pour la Commission | 21 112 | 21 005 | |||
L’augmentation de 107 000 $ du Budget principal des dépenses en 2007-2008, par rapport à celui de 2006-2007, est attribuable en majeure partie à l’augmentation de la rémunération découlant des conventions collectives signées au 31 juillet 2006.
(en milliers de dollars) | 2007-2008 | ||||
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
2 301 | ||||
Contributions de l'employeur au régime d'assurance des employés et dépenses payées par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada |
881 | ||||
Indemnisation des accidentés du travail assurée par Ressources humaines et Développement social Canada |
5 | ||||
Total des services reçus à titre gracieux en 2007-2008 | 3 187 |
2007-2008 | ||||
(en milliers de dollars) | Développement des connaissances | Prévention de la discrimination | Règlement des différends | Total des dépenses prévues |
Bureaux de la direction |
163 | 208 | 372 | 743 |
Direction générale du règlement des différends |
- | - | 7 005 | 7 005 |
Direction générale de la prévention de la discrimination |
502 | 4 697 | 1 132 | 6 331 |
Centre du savoir |
3 391 | 90 | 714 | 4 195 |
Direction générale de la gestion intégrée et secrétaire corporative | ||||
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Direction générale de la gestion intégrée |
892 | 1 146 | 2 086 | 4 124 |
Secrétaire corporative |
87 | 325 | 462 | 874 |
Total pour la Commission | 5 035 | 6 466 | 11 771 | 23 272 |
Note : Ces chiffres reflètent les ajustements effectués à la suite de l’allocation budgétaire révisée pour 2007-2008, conformément à la nouvelle structure opérationnelle mise en œuvre depuis novembre 2005.
(en milliers de dollars) | Coût total estimatif actuel | Prévisions des dépenses jusqu’au 31 mars 2007 | Dépenses prévues 2007-2008 | Dépenses prévues 2008-2009 | Dépenses prévues 2009-2010 | Besoins pour les exercices ultérieurs |
Règlement des différends |
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Projet des technologies de la gestion des cas, Étape 4 : mise en œuvre du Système de gestion des plaintes et des vérifications |
1 400 | 950 | 450 | - | - | - |
Vérifications et évaluations internes prévues* | Début prévu | Achèvement prévu |
Étude d'évaluation du Programme de prévention de la discrimination | 2007 | 2008 |
* La Commission examine actuellement ses fonctions de vérification interne et d’évaluation à la suite de la mise en application de la Politique du Conseil du Trésor sur la vérification interne (2006) et en prévision de l’adoption d’une politique en matière d’évaluation en 2007.