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Tableau 8 Renseignements sur les d�penses des projets du Plan d’investissement


 
 
(en milliers de dollars)
 
2006-2007
Nom des initiatives
D�penses des ann�es pr�c�dentes au 31 mars 2006
ETPs pr�vus
D�penses pr�vues
ETP r�els
D�penses r�elles
Direction g�n�rale des services de cotisations et de prestations
 
 
 
 
 
 
GED – Mon dossier d’entreprise[note 1] 
1 400
37
3 145
37
3 074
 
GED – Gestion des privil�ges des tiers[note 1]
3 930
11
855
11
672
 
Renouvellement de l'identification des particuliers
811
27
3 639
23
1 973
 
Restructuration de la TPS/TVH
108 018
596
43 313
596
41 713
 
Restructuration T3
0
2
300
4
350
 
 
Total partiel
114 159
673
51 252
671
47 782
Direction g�n�rale des services aux contribuables et de la gestion des cr�ances
 
 
 
 
 
 
Recouvrements int�gr�s des recettes
28 346
101
19 300
130
17 705
 
Restructuration de syst�me de retenues sur la paie, de comptabilisation et de recouvrements
1 614
22
1 410
19
1 180
 
Int�gration du recouvrement non fiscal
2 122
90
6 000
39
2 900
 
 
Total partiel
32 082
213
26 710
188
21 785
Direction g�n�rale des programmes d’observation
 
 
 
 
 
 
Restructuration des syst�mes d'observation
17 955
86
9 373
83
8 736
 
Gestion du travail de l’entreprise
0
27
3 863
18
3 863
 
 
Total partiel
17 955
113
13 236
101
12 599
Direction g�n�rale des appels
 
 
 
 
 
 
Restructuration du registre des all�gements pour les contribuables (anciennement Syst�me de gestion de l’information sur l’�quit�)
0
7
1 000
6
289
 
 
Total partiel
0
7
1 000
6
289
Direction g�n�rale des affaires publiques
 
 
 
 
 
 
Renouvellement de l’intranet
741
5
700
5
700
 
Solution de gestion du contenu d’�dition[note 2] 
1 425
14
2 918
7
2 118
 
 
Total partiel
2 166
19
3 618
12
2 818
Direction g�n�rale de l’informatique
 
 
 
 
 
 
Renseignement � l’entreprise / Aide � la d�cision
7 835
6
3 000
6
2 967
 
Programme de modernisation de la s�curit�[note 2]
7 529
34
6 325
34
4 625
 
R�cup�rabilit� des centres de donn�es
40 937
48
4 000
48
3 689
 
Disponibilit� du service
35 018
0
3 400
0
3 065
 
Installations des centres de donn�es
1 933
0
3 023
0
2 260
 
Remplacement du centre de donn�es
0
0
350
0
0
 
Durabilit� des Syst�mes administratifs d’entreprise
0
0
500
0
460
 
G�rance des donn�es[note 2]
194
2
625
2
592
 
Convention du IDMS au DB2
0
0
604
0
567
 
Environnement r�parti contr�l�[note 2]
8 740
18
9 015
18
8 675
 
Am�liorations des services de r�seau[note 2]
2 200
0
3 792
0
3 018
 
 
Total partiel
104 386
108
34 634
108
29 918
Direction g�n�rale des finances et de l’administration
 
 
 
 
 
 
Strat�gie d’information financi�re – plan strat�gique du Grand livre des recettes (anciennement �laboration de la SIF – Phase 2)
21 087
4
961
7
415
 
Solution am�lior�e de la gestion des d�placements
0
0
547
0
547
 
 
Total partiel
21 087
4
1 508
7
962
Direction g�n�rales des ressources humaines
 
 
 
 
 
 
Norme de classification de l’Agence
3 078
15
3 540
15
3 392
 
Renouvellement de la prestation des services de r�mun�ration
42 777
420
10 400
420
10 400
 
 
Total partiel
45 855
435
13 940
435
13 792
Total
337 690
1 572
145 898
1 528
129 945

[note 1] GED – Mon dossier d’entreprise et GED – Gestion des privil�ges des tiers font partie de l’initiative intitul�e auparavant Gouvernement en direct phase 4.
[note 2] Les donn�es de la colonne � D�penses des ann�es pr�c�dentes au 31 mars 2006 � ont �t� redress�es afin de refl�ter les d�penses totales attribuables � ces initiatives.


Date de modification : 2007-11-01
 
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