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2006-2007

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Tableau 8 Renseignements sur les dépenses des projets du Plan d’investissement


 
 
(en milliers de dollars)
 
2006-2007
Nom des initiatives
Dépenses des années précédentes au 31 mars 2006
ETPs prévus
Dépenses prévues
ETP réels
Dépenses réelles
Direction générale des services de cotisations et de prestations
 
 
 
 
 
 
GED – Mon dossier d’entreprise[note 1] 
1 400
37
3 145
37
3 074
 
GED – Gestion des privilèges des tiers[note 1]
3 930
11
855
11
672
 
Renouvellement de l'identification des particuliers
811
27
3 639
23
1 973
 
Restructuration de la TPS/TVH
108 018
596
43 313
596
41 713
 
Restructuration T3
0
2
300
4
350
 
 
Total partiel
114 159
673
51 252
671
47 782
Direction générale des services aux contribuables et de la gestion des créances
 
 
 
 
 
 
Recouvrements intégrés des recettes
28 346
101
19 300
130
17 705
 
Restructuration de système de retenues sur la paie, de comptabilisation et de recouvrements
1 614
22
1 410
19
1 180
 
Intégration du recouvrement non fiscal
2 122
90
6 000
39
2 900
 
 
Total partiel
32 082
213
26 710
188
21 785
Direction générale des programmes d’observation
 
 
 
 
 
 
Restructuration des systèmes d'observation
17 955
86
9 373
83
8 736
 
Gestion du travail de l’entreprise
0
27
3 863
18
3 863
 
 
Total partiel
17 955
113
13 236
101
12 599
Direction générale des appels
 
 
 
 
 
 
Restructuration du registre des allègements pour les contribuables (anciennement Système de gestion de l’information sur l’équité)
0
7
1 000
6
289
 
 
Total partiel
0
7
1 000
6
289
Direction générale des affaires publiques
 
 
 
 
 
 
Renouvellement de l’intranet
741
5
700
5
700
 
Solution de gestion du contenu d’édition[note 2] 
1 425
14
2 918
7
2 118
 
 
Total partiel
2 166
19
3 618
12
2 818
Direction générale de l’informatique
 
 
 
 
 
 
Renseignement à l’entreprise / Aide à la décision
7 835
6
3 000
6
2 967
 
Programme de modernisation de la sécurité[note 2]
7 529
34
6 325
34
4 625
 
Récupérabilité des centres de données
40 937
48
4 000
48
3 689
 
Disponibilité du service
35 018
0
3 400
0
3 065
 
Installations des centres de données
1 933
0
3 023
0
2 260
 
Remplacement du centre de données
0
0
350
0
0
 
Durabilité des Systèmes administratifs d’entreprise
0
0
500
0
460
 
Gérance des données[note 2]
194
2
625
2
592
 
Convention du IDMS au DB2
0
0
604
0
567
 
Environnement réparti contrôlé[note 2]
8 740
18
9 015
18
8 675
 
Améliorations des services de réseau[note 2]
2 200
0
3 792
0
3 018
 
 
Total partiel
104 386
108
34 634
108
29 918
Direction générale des finances et de l’administration
 
 
 
 
 
 
Stratégie d’information financière – plan stratégique du Grand livre des recettes (anciennement Élaboration de la SIF – Phase 2)
21 087
4
961
7
415
 
Solution améliorée de la gestion des déplacements
0
0
547
0
547
 
 
Total partiel
21 087
4
1 508
7
962
Direction générales des ressources humaines
 
 
 
 
 
 
Norme de classification de l’Agence
3 078
15
3 540
15
3 392
 
Renouvellement de la prestation des services de rémunération
42 777
420
10 400
420
10 400
 
 
Total partiel
45 855
435
13 940
435
13 792
Total
337 690
1 572
145 898
1 528
129 945

[note 1] GED – Mon dossier d’entreprise et GED – Gestion des privilèges des tiers font partie de l’initiative intitulée auparavant Gouvernement en direct phase 4.
[note 2] Les données de la colonne « Dépenses des années précédentes au 31 mars 2006 » ont été redressées afin de refléter les dépenses totales attribuables à ces initiatives.


Date de modification : 2007-11-01
 
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