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Section 5 : Information financi�re non v�rifi�e 2006-2007, fond�e sur la comptabilit� de caisse modifi�e

Tableaux financiers

Tableau 1 : Comparaison des d�penses pr�vues et des d�penses r�elles et des �quivalents temps plein compris (en milliers de $)


Activit� de programme 2004–2005
R�elles		 2005–2006
R�elles		 2006–2007
Budget principal des d�penses D�penses pr�vues D�penses totales autoris�es D�penses r�elles
Cr�er des lieux patrimoniaux 19 101 23 017 26 090 26 285 30 881 22 716
Pr�server les ressources patrimoniales 177 602 185 848 215 622 218 900 225 035 207 772
Favoriser l'appr�ciation et la compr�hension du public 90 499 70 259 68 081 70 739 82 188 78 120
Am�liorer l’exp�rience du visiteur 177 025 194 415 196 804 199 589 202 819 189 598
G�rer les lotissements urbains 15 217 9 802 12 775 12 853 18 568 13 503
G�rer les routes de transit 38 859 51 357 58 682 59 070 95 856 92 906
Total 518 303 534 699 578 054 587 436 655 347 604 615
             
Total 518 303 534 699 578 054 587 436 655 347 604 615
Moins : revenus non disponibles – (15) – – (12) (12) 
Plus : co�t des services re�us sans frais 45 943 48 626 – 41 480 – 43 666
Co�t net du programme 564 246 583 310 578 054 628 916 655 335 648 269
             
�quivalents temps plein1 4 008 4 131 4 204

Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des donn�es.
1Source : ETP r�els – Syst�me de gestion des salaires

Tableau 2 : Ressources par activit� de programme (en milliers de $)


2006–2007
Activit� de programme D�penses budg�taires Total des
d�penses
budg�taires
brutes		  Total
Fonctionne-
ment		 Immobili-
sations		 Subven-
tions		 Contribu-
tions
Cr�er des lieux patrimoniaux            
Budget principal des d�penses 25 266 801 23   26 090 26 090
D�penses pr�vues 25 136 1 126 23   26 285 26 285
D�penses totales autoris�es 28 952 1 790 23 116 30 881 30 881
D�penses r�elles 20 787 1 790 23 116 22 716 22 716
Pr�server les ressources patrimoniales            
Budget principal des d�penses 180 449 16 620   18 553 215 622 215 622
D�penses pr�vues 182 727 16 620   19 553 218 900 218 900
D�penses totales autoris�es 195 045 12 340   17 650 225 035 225 035
D�penses r�elles 185 274 12 340   10 158 207 772 207 772
Favoriser l'appr�ciation et la compr�hension du public            
Budget principal des d�penses 59 589 8 303   189 68 081 68 081
D�penses pr�vues 60 058 10 492   189 70 739 70 739
D�penses totales autoris�es 75 250 5 224   1 714 82 188 82 188
D�penses r�elles 71 182 5 224   1 714 78 120 78 120
Am�liorer l’exp�rience du visiteur            
Budget principal des d�penses 177 655 19 149     196 804 196 804
D�penses pr�vues 163 981 35 608     199 589 199 589
D�penses totales autoris�es 174 099 28 470   250 202 819 202 819
D�penses r�elles 160 878 28 470   250 189 598 189 598
G�rer les lotissements urbains            
Budget principal des d�penses 8 425 4 350     12 775 12 775
D�penses pr�vues 8 503 4 350     12 853 12 853
D�penses totales autoris�es 15 068 3 488   12 18 568 18 568
D�penses r�elles 10 003 3 488   12 13 503 13 503
G�rer les routes de transit            
Budget principal des d�penses 27 868 30 814     58 682 58 682
D�penses pr�vues 28 256 30 814     59 070 59 070
D�penses totales autoris�es 47 875 47 981     95 856 95 856
D�penses r�elles 44 925 47 981     92 906 92 906
Total – Parcs Canada            
Budget principal des d�penses 479 252 80 037 23 18 742 578 054 578 054
D�penses pr�vues 468 661 99 010 23 19 742 587 436 587 436
D�penses totales autoris�es 536 289 99  293 23 19 742 655 347 655 347
D�penses r�elles 493 049 99 293 23 12 250 604 615 604 615

Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des donn�es.

Tableau 3 : Postes vot�s et l�gislatifs


Poste
vot� ou l�gislatif		 Libell� tronqu� pour le poste vot� ou l�gislatif 2006–2007
(en milliers de $)
Budget principal des d�penses D�penses pr�vues D�penses totales autoris�es D�penses r�elles
30 D�penses du programme 428 730 438 112 500 116 449 384
35 Versement au Compte des nouveaux parcs et lieux historiques 3 000  3 000  3 000 3 000
(S) D�penses qui �quivalent aux recettes r�sultant de la poursuite des op�rations en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’Agence de Parcs Canada 100 000 100 000  107 496  107 496
(S) Contributions aux r�gimes d’avantages sociaux des employ�s 46 324 46 324 44 735 44 735
  Total 578 054  587 436 655 347  604 615

Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des donn�es.

Tableau 4 : Passif �ventuel


Passif �ventuel (en milliers de $)
31 mars 2006 31 mars 2007
Revendications et poursuites en instance ou imminentes 16 712 12 383
Total 16 712 12 383

Ce chiffre se rapporte � des poursuites intent�es contre l'�tat mais qui ne constituent pas encore un passif r�el (selon les Comptes publics).
 Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des donn�es.

Tableau 5 : Sources des revenus disponibles et non disponibles (en milliers de $)


Revenus disponibles
Activit� de programme Revenus
r�els
2004‑2005		 Revenus
r�els
2005‑2006		 2006‑2007
Budget
principal
des
d�penses		 Revenus
pr�vus		 D�penses
totales
autoris�es		 D�penses
r�elles
Favoriser l'appr�ciation et la compr�hension du public            
Programmes de mise en valeur du patrimoine 668 756 827 827 785 785
  668 756 827 827 785 785
Am�liorer l’exp�rience du visiteur            
Droits d’entr�e 34 125 42 869 43 900 43 900 48 958 48 958
Droits de camping 13 842 14 578 17 611 17 611 14 748 14 748
Droits d’�clusage et d’amarrage 2 141 2 316 2 648 2 648 2 548 2 548
Piscines 3 589 3 577 3 603 3 603 3 847 3 847
Autres droits r�cr�atifs 2 951 3 070 3 769 3 769 3 060 3 060
  56 648 66 409 71 531 71 531 73 161 73 161
G�rer les lotissements urbains            
Frais des services municipaux 2 659 2 663 2 676 2 676 2 716 2 716
  2 659 2 663 2 676 2 676 2 716 2 716
Autres revenus            
Droits immobiliers et droits commerciaux 16 323 17 269 17 614 17 614 17 248 17 248
Divers 8 469 13 320 7 352 7 352 13 587 13 587
  24 792 30 589 24 966 24 966 30 835 30 835
Total des revenus disponibles 84 766 100 418 100 000 100 000 107 496 107 496
 
Revenus non disponibles
Activit� de programme Revenus
r�els
2004‑2005		 Revenus
r�els
2005‑2006		 2006‑2007
Budget
principal
des
d�penses		 Revenus
pr�vus		 D�penses
totales
autoris�es		 D�penses
r�elles
Revenus non disponibles 0 15 0 0 12 12
Total des revenus non disponibles 0 15 0 0 12 12

Les totaux pourraient ne pas correspondre en raison de l’arrondissement des donn�es.

Tableau 6 : Renseignements sur les d�penses de projets (en milliers de $)

Des renseignements suppl�mentaires sur les d�penses affect�es aux projets sont affich�s � :
www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr3/06-07/index_f.asp

Tableau 7 : Renseignements sur les programmes de paiements de transfert (en milliers de $)

Des renseignements suppl�mentaires sur les programmes de paiements de transfert sont affich�s � : www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr3/06-07/index_f.asp

  • Contribution � l’appui du Fonds pour favoriser les propri�t�s patrimoniales commerciales;
  • Programme de contributions de l’Initiative des endroits historiques;
  • Programme de contributions par cat�gorie du partage des frais; et
  • Programme de contributions de cat�gorie g�n�rale (PCCG).

Notes

  1. Adapt� d’une d�claration faite par le secr�taire am�ricain de l’Int�rieur, Dirk Kempthorne, dans une correspondance adress�e au pr�sident G. W. Bush � propos de l’avenir des parcs nationaux des �tats-Unis.
  2. 75 % des 100 M$ de recettes de Parcs Canada proviennent de trois activit�s de programme (favoriser l’appr�ciation et la compr�hension du public; am�liorer l’exp�rience du visiteur; et g�rer des lotissements urbains). Le reste des recettes provient des droits d’immobilisation et droits commerciaux, ainsi que de sources vari�es. Les d�penses et les recettes r�elles pr�sent�es sont issues de l’information fond�e sur la comptabilit� de caisse modifi�e.
  3. Qui ont entendu, vu, lu ou parl� des programmes respectifs � beaucoup � ou � quelque peu � au cours de la derni�re ann�e.

Date de modification : 2007-11-01
 
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