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Activité de programme | Recettes réelles 2008-09 |
2009-10 | ||
---|---|---|---|---|
Recettes prévues |
Autorisations totales |
Recettes réelles |
||
APPROVISIONNEMENTS | ||||
Approvisionnements | 35.4 | 29.3 | 50.6 | 50.6 |
Fonds renouvelable des Services optionnels | 108.9 | |||
Transports et vaccins | 100.1 | 98.3 | 106.2 | |
Approvisionnements et communication | 2.5 | 4.2 | 4.3 | |
TOTAL - APPROVISIONNEMENTS | 144.3 | 131.9 | 151.1 | 161.1 |
GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | ||||
Location et concessions | 897.3 | 584.4 | 985.1 | 985.1 |
Fonds renouvelable des Services immobiliers | 1,275.4 | |||
Recouvrement des débours au nom des clients | 937.4 | 937.3 | 1,221.0 | |
Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers | 391.4 | 391.5 | 390.0 | |
Fonds renouvelable d’aliénation des biens immobiliers | ||||
Aliénation des biens immobiliers | 13.1 | 8.0 | 12.0 | 7.8 |
TOTAL - GESTION DES LOCAUX ET DES BIENS IMMOBILIERS | 2,185.8 | 1,921.2 | 2,325.9 | 2603.9 |
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | ||||
Intendance des fonds publics et des comptes du Canada | 19.9 | 14.6 | 14.8 | 14.8 |
TOTAL - RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA | 19.9 | 14.6 | 14.8 | 14.8 |
SERVICES D’INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | ||||
Services d’infrastructure de technologie de l’information | 227.1 | 137.9 | 146.6 | 146.6 |
Fonds renouvelable des Services communs de télécommunication et d’informatique | 239.9 | 290.4 | 239.1 | 260.8 |
TOTAL - SERVICES D’INFRASTRUCTURE DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION | 467.0 | 428.3 | 385.7 | 407.4 |
ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | 98.9 | |||
Paye | 2.4 | 5.8 | 5.8 | |
Pensions | 99.6 | 105.3 | 105.3 | |
TOTAL - ADMINISTRATION DE LA PAYE ET DES PENSIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL | 98.9 | 102.0 | 111.1 | 111.1 |
SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE | ||||
Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | 206.2 | |||
Services de traduction | 223.9 | 223.9 | 212.8 | |
Services d’interprétation | 3.3 | 3.3 | 2.9 | |
Services de terminologie | 1.2 | 1.2 | 0.4 | |
TOTAL - SERVICES LINGUISTIQUES ET GESTION CONNEXE | 206.2 | 228.4 | 228.4 | 216.1 |
PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | ||||
Conseils et Vérification Canada | 34.0 | 54.9 | 55.0 | 35.3 |
Variés | 67.6 | |||
Approvisionnements | 11.1 | 23.7 | 23.7 | |
Conseils, de l’information et des services partagés | 30.0 | 34.2 | 34.2 | |
Projet des étangs bitumineux de Sydney | — | — | — | |
Comptabilité, gestion bancaire et rémunération | — | 2.3 | 2.3 | |
Surveillance ministérielle | — | 3.0 | 3.0 | |
Bureau de l'écologisation des opérations gouvernementales | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
TOTAL - PROGRAMMES ET SERVICES SPÉCIALISÉS | 101.6 | 96.7 | 118.9 | 99.2 |
OMBUDSMAN DE L’APPROVISIONNEMENT | ||||
Ombudsman de l’approvisionnement | — | — | — | — |
TOTAL - OMBUDSMAN DE L’APPROVISIONNEMENT | — | — | — | — |
SERVICES INTERNES | 156.4 | |||
Surveillance ministérielle | 0.2 | 2.2 | 2.2 | |
Ministre et Sous-ministre | 1.8 | — | — | |
Services juridiques | — | 5.3 | 5.3 | |
Services ministériels, Politiques et Communications | 13.4 | 22.8 | 22.8 | |
Ressources humaines | 13.6 | 24.3 | 24.3 | |
Finances | 16.5 | 19.1 | 19.1 | |
Reserve ministérielle | 20.0 | — | — | |
Services de technologie de l'information | 57.2 | 65.0 | 65.0 | |
TOTAL – SERVICES INTERNES | 156.4 | 122.7 | 138.7 | 138.7 |
Total des recettes disponibles | 3,380.1 | 3,045.8 | 3,476.6 | 3,752.3 |
Activité de programme | Recettes réelles 2008-09 |
2009-10 | ||
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Recettes prévues |
Autorisations totales |
Recettes réelles |
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Cales sèches | 4.8 | 6.0 | 4.7 | 4.7 |
Biens saisis | 12.5 | 5.0 | 18.2 | 18.2 |
Autres recettes non fiscales | 51.5 | 19.4 | 56.2 | 56.2 |
Total des recettes non disponibles | 68.8 | 30.4 | 79.1 | 79.1 |
Total des recettes disponibles et non disponibles | 3,448.9 | 3,076.2 | 3,555.7 | 3,831.4 |