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Au cours de l’exercice, tous les postes ont été dotés. Toutefois, au mois d’avril 2007, aucun personnel ne travaillait au Secrétariat. C’est pourquoi la déclaration de la direction est signée cette année par le BCP. Le présent rapport a été rédigé par des employés du BCP, qui se sont fondés sur diverses sources d’information. Les renseignements non financiers viennent de rapports et d’exposés versés aux dossiers du Secrétariat. Le BCP a fourni des services financiers au Secrétariat en vertu d’un protocole d’entente.
Les tableaux sur le rendement ministériel et l’utilisation des ressources au Secrétariat sont présentés conformément au résultat stratégique et à l’architecture des activités du programme mis au point en 2006-2007 dans le cadre de l’initiative pangouvernementale menée par le Secrétariat du Conseil du Trésor.
En 2006-2007, les tableaux financiers suivants s’appliquaient au Secrétariat :
Tableau 1 – Comparaison des dépenses prévues et réelles (y compris les ETP)
(en milliers de dollars) | |||||||
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2006-2007 | |||||||
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Dépenses réelles |
Dépenses réelles |
Budget principal | Dépenses | Total des | Dépenses | ||
Activité | 2004-2005 | 2005-2006 | des dépenses | prévues | autorisations | réelles | |
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Surveiller les nominations faites par le gouverneur en conseil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 | 633 | |
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Total des dépenses prévues | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 040 | 633 | |
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Plus : Coût des services reçus à titre gracieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | |
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Coût net pour le ministère | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 | 736 | |
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Équivalents temps plein | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
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Tableau 2 – Ressources par activité de programme
(en milliers de dollars) | ||||
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2006-2007 | ||||
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Activité | Fonctionnement | Subventions et contributions |
Total des dépenses brutes |
Total des dépenses nettes |
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Surveiller les nominations faites par le gouverneur en conseil | ||||
Budget principal des dépenses | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dépenses prévues | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autorisations totales | 1 040 | 0 | 1 040 | 1 040 |
Dépenses réelles | 633 | 0 | 633 | 633 |
Autres dépenses | ||||
Coût des services offerts par d'autres ministères | ||||
Budget principal des dépenses | 0 | |||
Dépenses prévues | 0 | |||
Autorisations totales | 104 | |||
Dépenses réelles | 104 | |||
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Coût net du programme | ||||
Budget principal des dépenses | 0 | |||
Dépenses prévues | 0 | |||
Autorisations totales | 1 144 | |||
Dépenses réelles | 736 | |||
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Tableau 3 – Crédits votés et postes législatifs
(en milliers de dollars) | ||||||
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Crédit | 2006-2007 | |||||
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Total du budget | Total des | Total des | Total des | |||
principal des dépenses | dépenses prévues | autorisations | dépenses réelles | |||
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Bureau du Conseil privé | ||||||
23b | Dépenses de fonctionnement | 0 | 0 | 986 | 578 | |
(S) | Contributions aux régimes | |||||
d'avantages sociaux des employés | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
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Total pour le ministère | 0 | 0 | 1 040 | 633 | ||
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Tableau 4 - Coût net pour le ministère
(en milliers de dollars) | |||
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2006-2007 | |||
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Total des dépenses réelles | 633 | ||
Plus : | Services reçus à titre gracieux | ||
Locaux fournis par le Bureau du Conseil privé | 67 | ||
Contributions de l'employeur aux primes du régime d'assurance des employés et dépenses payées par le Secrétariat du Conseil du Trésor | 37 | ||
Indemnisation des victimes d'accidents du travail assurée par Ressources humaines et Développement social Canada | 0 | ||
Traitements et dépenses connexes liés aux services juridiques fournis par le ministère de la Justice Canada | 0 | ||
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104 | |||
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Coût net pour le ministère en 2006-2007 | 737 | ||
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