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ARCHIVÉ - Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Tableau financier 5 : Recettes disponibles et non disponibles
(en millions de dollars)
| 2007-2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Services gouvernementaux Activit� de programme |
Recettes r�elles 2005-2006 | Recettes r�elles 2006-2007 | Recettes pr�vues | Autorisations totales | Recettes r�elles |
| Recettes disponibles | |||||
| Biens immobiliers | |||||
| Locaux et avoirs f�d�raux | |||||
| Location et concessions | 436.3 | 472.3 | 286.8 | 756.4 | 756.4 |
| Intendance des biens immobiliers | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 3.3 | 3.3 |
| Fonds renouvelable des Services immobiliers | |||||
| Recouvrement des d�bours au nom des clients | 742.3 | 831.4 | 734.7 | 734.7 | 891.6 |
| Recettes provenant des services communs relatifs aux services immobiliers | 170.0 | 153.4 | 157.6 | 157.6 | 144.6 |
| 912.3 | 984.8 | 892.3 | 892.3 | 1,036.2 | |
| Fonds renouvelable d'ali�nation des biens immobiliers | |||||
| Ventes des biens immobiliers | 6.7 | 8.9 | 12.0 | 12.0 | 11.2 |
| Total – Biens immobiliers | 1,357.0 | 1,468.0 | 1,193.0 | 1,664.0 | 1,807.1 |
| Approvisionnements | |||||
| Services d'approvisionnement | |||||
| Grands projets de l'�tat | 12.1 | 16.9 | 6.6 | 15.5 | 15.5 |
| Approvisionnements | 19.2 | 19.6 | 14.8 | 36.8 | 36.8 |
| Office des normes g�n�rales du Canada | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
| Distribution des biens de l'�tat | 2.6 | 2.5 | - | 2.4 | 2.4 |
| Gestion des biens saisis | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 7.1 | 7.1 |
| Autres | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 17.8 | 17.8 |
| 55.2 | 60.5 | 42.4 | 82.4 | 82.4 | |
| Intendance des op�rations d'approvisionnement | 7.4 | 3.7 | 8.5 | 4.7 | 4.7 |
| Fonds renouvelable des services optionnels | |||||
| Transports et vaccins | 83.3 | 85.8 | 90.0 | 90.0 | 96.1 |
| Distribution des biens de l'�tat1 | - | - | - | - | - |
| Approvisionnement en communication | 4.5 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 3.6 |
| Services de soutien partag�s localement | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.1 |
| Courtage de logiciels / Analyses comparatives | - | - | - | - | - |
| 94.0 | 95.2 | 100.4 | 100.4 | 104.8 | |
| Total – Approvisionnements | 156.6 | 159.4 | 151.3 | 187.5 | 191.9 |
| Technologie de l'information | |||||
| Services de GI-TI | 219.0 | 196.0 | 212.5 | 249.6 | 249.6 |
| Intendance de la GI-TI | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 |
| Fonds renouvelable des Services communs de t�l�communications et d'informatique | 131.5 | 168.2 | 134.3 | 134.3 | 196.6 |
| Total – Technologie de l'information | 353.7 | 365.0 | 347.4 | 385.0 | 447.3 |
| Receveur g�n�ral et R�mun�ration de la fonction publique | |||||
| Services du receveur g�n�ral | 4.8 | 3.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Intendance du receveur g�n�ral | 14.2 | 18.0 | 13.5 | 19.5 | 19.5 |
| R�mun�ration de la fonction publique | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.4 |
| Intendance de la paye de la fonction publique | 6.9 | 7.8 | 3.8 | 6.7 | 6.7 |
| Intendance des pensions de la fonction publique | 48.9 | 52.6 | 37.9 | 74.2 | 74.2 |
| Total – Receveur g�n�ral et R�mun�ration de la fonction publique | 77.7 | 84.4 | 60.3 | 106.2 | 106.2 |
| Services d'information du gouvernement | |||||
| Services d'information du gouvernement | 14.8 | 9.2 | 11.0 | 5.8 | 5.8 |
| Intendance de l'information du gouvernement | 0.2 | - | - | - | - |
| Total – Services d'information du gouvernement | 15.0 | 9.2 | 11.0 | 5.8 | 5.8 |
| Int�gration des affaires | |||||
| Services d'int�gration des affaires | 15.4 | 22.9 | 22.3 | 28.2 | 28.2 |
| Int�gration des affaires – gestion du rendement | 38.2 | 34.6 | 30.0 | 38.6 | 38.6 |
| Total – Int�gration des affaires | 53.6 | 57.5 | 52.3 | 66.8 | 66.8 |
| Conseils et V�rification Canada | |||||
| Fonds renouvelable de Conseils et V�rification Canada | 103.6 | 71.9 | 53.7 | 53.7 | 35.3 |
| Bureau de la traduction | |||||
| Fonds renouvelable du Bureau de la traduction | |||||
| Services de traduction | 200.7 | 202.7 | 211.1 | 211.1 | 210.4 |
| Services d'interpr�tation | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.2 |
| Services de terminologie | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.7 |
| Total – Bureau de la traduction | 204.9 | 207.1 | 214.9 | 214.9 | 215.3 |
| Bureau de l'�cologisation des op�rations gouvernementales | |||||
| Services du bureau de l'�cologisation des op�rations gouvernementales | - | - | - | - | - |
| Intendance du bureau de l'�cologisation des op�rations gouvernementales | - | 5.4 | 4.8 | 2.0 | 2.0 |
| Total Bureau de l'�cologisation des op�rations gouvernementales | |||||
| Total des recettes disponibles | 2,322.1 | 2,427.9 | 2,088.6 | 2,685.9 | 2,877.7 |
| Recettes non disponibles | |||||
| Cales s�ches | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 6.4 | 6.4 |
| Produit net de la vente de sept (7) complexes de bureau et de terrains(Remarque 1) | - | - | - | 1,335.8 | 1,335.8 |
| Recettes non fiscales diverses : | |||||
| Biens saisis | 17.2 | (4.4) | - | 0.8 | 0.8 |
| Autres recettes non fiscales | 45.1 | 62.7 | 15.9 | 74.3 | 74.3 |
| Total des recettes non disponibles | 67.4 | 63.8 | 20.9 | 1,417.3 | 1,417.3 |
| TOTAL DU MINIST�RE | 2,389.5 | 2,491.7 | 2,109.5 | 4,103.2 | 4,295.0 |
|
Remarque 1 : Le prix de vente brut obtenu � la suite de la cession-bail des immeubles s’�l�vent � 1,411,1 M$. De cette somme, 57,8 M$ sont li�s aux avantages incitatifs, 17,5 M$ � diverses d�penses attribuables � la transaction comme les frais de consultation, les honoraires d’avocats et les primes d’assurance. Le montant net de 1,335,8 M$ a �t� d�pos�
dans le Tr�sor. Remarque 2 : Les chiffres �tant arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqu�. |
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