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ARCHIVÉ - Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Tableau 8 : Renseignements sur les d�penses de projets
(en millions de dollars) |
||||||
| Projet | Co�t total estimatif actuel | Donn�es r�elles 2005-2006 | Donn�es r�elles 2006-2007 | D�penses pr�vues 2007-2008 | Autorisations totales (au 31 mars 2008) | Donn�es r�elles 2007-2008 |
| BIENS IMMOBILIERS | ||||||
| Projets de gestion des locaux | ||||||
| Nouvelle‑�cosse | ||||||
| Halifax – Nouvel immeuble du gouvernement du Canada, Institut oc�anographique de Bedford – (ANNUL�) |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
| Halifax – Nouvel immeuble du gouvernement du Canada pour la Gendarmerie Royale du Canada – Construction (Approbation de projet de location [APL]) 1 |
109,3 |
2,3 |
1,0 |
2,5 |
109,3 |
1,2 |
| �le-du-Prince-�douard | ||||||
| Charlottetown – Immeuble Jean Canfield – Construction (S‑Approbation d�finitive du projet [ADP])2 |
52,8 |
13,8 |
19,4 |
7,2 |
50,3 |
6,9 |
| Quebec | ||||||
| Montr�al – 740, rue Bel‑Air – Construction d’un immeuble � vocation multiple, y compris les �l�ments financ�s par la D�fense nationale (S‑ADP) |
54,7 |
25,0 |
2,0 |
0,2 |
60,3 |
0,2 |
| R�gion de la capitale nationale (Qu�bec) | ||||||
| Gatineau – Garage Laurier‑Tach� – R�novations (S‑ADP) |
67,9 |
13,4 |
11,6 |
4,5 |
67,9 |
6,1 |
| R�gion de la capitale nationale (Ontario) | ||||||
| Ottawa – �difice de la magistrature f�d�rale – Nouvelle construction – (REPORT�) |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ottawa – Campus Skyline – R�novation et occupation f�d�rale (S‑ADP‑Grands projets de l’�tat [GPE]3 |
105,8 |
7,4 |
9,3 |
55,0 |
114,3 |
35,9 |
| Ottawa – Centrale de chauffage et de refroidissement – Remplacement du tunnel Est (I‑Approbation pr�liminaire de projet [APP]) |
31,1 |
0,0 |
0,2 |
1,2 |
1,8 |
0,2 |
| Cit� parlementaire4 | ||||||
| Ottawa – Biblioth�que du Parlement (LOP) – Conservation, r�fection et modernisation (ADP) |
127,9 |
17,5 |
7,4 |
4,4 |
127,9 |
0,9 |
| Ottawa – �difice de l’Ouest (APP)5 |
769,2 |
15,3 |
13,5 |
167,7 |
252,2 |
24,7 |
| Ottawa – Infrastructure du site – Nouvelle construction (APP)5, 6 |
82,5 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
0,0 |
| Ottawa – �difice Wellington – R�novation (APP)5 |
425,2 |
0,7 |
1,0 |
14,8 |
101,4 |
1,0 |
| Ottawa – Rue Bank – Nouvelle construction (APP)5, 6 [REPORT�] |
197,9 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
18,9 |
0,0 |
| Saskatchewan | ||||||
| Regina – Immeuble du gouvernement du Canada – Acquisition, r�novation et am�nagement (ADP) 7 |
48,4 |
20,0 |
4,7 |
8,8 |
48,4 |
6,0 |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Surrey – D�m�nagement du quartier g�n�ral de la Division � E � de la GRC – Achat du terrain et du partenariat public‑priv� (3P) Conception, construction, financement, entretien (CCFE) [I-APP- GPE]8 |
1 000,0 |
2,5 |
0,8 |
2,4 |
438,7 |
1,6 |
| Projets portant sur des locaux autres que des locaus � bureaux | ||||||
| Cit� parlementaire | ||||||
| Ottawa – Mus�e du portrait du Canada – R�novation (ADP)9 |
32,4 |
2,7 |
0,8 |
10,0 |
32,3 |
0,1 |
| Projets portant sur la location de locaux | ||||||
| R�gion de la capitale nationale (Ontario) | ||||||
| 269, avenue Laurier Ouest (Ottawa) [APL]10, 11 |
231,4 |
5,1 |
24,0 |
5,6 |
45,9 |
12,2 |
| 131, rue Queen (Ottawa) [APL]4 |
166,3 |
4,3 |
39,2 |
44,9 |
166,3 |
24,3 |
| 181, rue Queen (Ottawa) [APL]4 |
59,9 |
6,4 |
6,3 |
5,5 |
59,9 |
6,3 |
| Ontario | ||||||
| 180, rue Queen Ouest (Toronto) [APL] (TERMIN�)12 |
239,0 |
9,3 |
12,8 |
8,6 |
239,0 |
4,4 |
| 277, rue Front Est (Toronto) Bail [APL]13 |
75,5 |
0,3 |
0,2 |
4,7 |
75,5 |
7,9 |
| Projets portant sur des ouvrages techniques | ||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | ||||||
| Argentia – Assainissement de l’environnement (ADP) |
93,5 |
6,0 |
4,8 |
10,0 |
93,5 |
4,1 |
| R�gion de la capitale nationale (Qu�bec) | ||||||
| Barrage Laniel- Reconstruction (ADP-R) |
36,0 |
2,9 |
6,7 |
5,8 |
36,0 |
6,8 |
| R�gion de la capitale nationale (Ontario) | ||||||
| Pont Alexandra – R�novation et remplacement du tablier (ADP) |
28,7 |
0,5 |
0,3 |
0,4 |
28,7 |
0,4 |
| R�MUN�RATION DE LA FONCTION PUBLIQUE | ||||||
| Projet de modernisation des services et des syst�mes de pensions (PMSSP)- �tape de d�finition (APP)14 |
18,415 |
5,6 |
7,8 |
1,3 |
18,4 |
1,3 |
| PMSSP- �tape de mise en oeuvre (Approbation d�finitive de projet [ADP])16 |
200,117 |
0,0 |
0,0 |
44,618 |
200,1 |
29,619 |
1 Le projet � H � de la GRC a maintenant �t� approuv� comme �tant un projet de location afin que l’autorit� totale corresponde � la somme de l’approbation de projet de location (APL). Le capital est exig� pour les co�ts initiaux seulement.
2 On d�sire obtenir l’autorisation d’augmenter le pouvoir de d�penser pour le projet de l’immeuble Jean-Canfield. On pr�voit d�poser la pr�sentation au Conseil du Tr�sor � l’automne 2008.
3 En se fondant sur les pr�visions sp�culatives des co�ts contractuels � l’ach�vement, on pr�voit des fonds exc�dentaires pour l’ensemble du projet. Ces derniers sont actuellement �tablis comme des d�penses � l’exercice 2010-2011 et comprennent la majoration du prix de TPSGC.
4 Le 15 mai 2007, des renseignements financiers � jour sur les projets de la Cit� parlementaire ont �t� fournis au Comit� du Cabinet charg� des op�rations gouvernementales, dans le cadre des discussions sur le Rapport sur les plans et les priorit�s 2007-2008. Les d�penses pr�vues pour deux projets ont �t�
r�vis�es consid�rablement pour 2007-2008 : le projet de l’�difice de l’Ouest (de 167,7 M$ � 28,8 M$) et le projet du 131, rue Queen, � Ottawa (de 44,9 M$ � 27,4 M$). De l�g�res modifications ont �t� apport�es � d’autres projets.
5 Des renseignements suppl�mentaires sont disponibles au Tableau 9 – Rapport d’�tape sur les grands projets de l’�tat du pr�sent rapport.
6 Le co�t total estimatif actuel a �t� r�duit au montant approuv� dans l’approbation pr�liminaire de projet (APP).
7 La pr�sentation du projet au Conseil du Tr�sor indiquait 50,7 M$, incluant la TPS au montant de 2,9 M$. On pr�voit recevoir 1,7 M$ pour le projet en 2008‑2009.
8 Le co�t total estimatif actuel est r�parti sur une p�riode de 25 ans. Les autorit�s totales pour l’approbation pr�liminaire de projet r�vis�e (APP‑R) au 31 mars 2008 �taient de 438,7 M$, incluant la TPS au montant de 23,6 M$, pour l’acquisition de 62 439 m2
qui serviront de locaux � bureaux et de locaux � usage particulier.
9 La responsabilit� du projet a �t� transf�r�e de la Cit� parlementaire � la R�gion de la capitale nationale.
10 Les d�penses pr�vues pour 2007‑2021 concernent la location seulement.
11 Les d�penses totales sont fond�es sur le montant estimatif total pour les exercices financiers 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008.
12 Les donn�es r�elles 2007‑2008 refl�tent le loyer net seulement.
13 Le bail a �t� r�vis� pour inclure 2,6 M$ pour le loyer net annuel, et les travaux d’am�nagement de TPSGC ainsi que ceux financ�s par les clients, comme pr�cis� dans la pr�sentation au Conseil du Tr�sor.
14 Ces chiffres comprennent tous les salaires, les frais de fonctionnement et d’entretien, les avantages sociaux des employ�s, les soins de sant� et les frais d’h�bergement, mais la taxe sur les produits et services n’est pas incluse.
15 Ces chiffres repr�sentent les autorisations associ�es � l’�tape de d�finition du projet, qui a �t� r�vis�e et approuv�e par le Conseil du Tr�sor (CT) pour la derni�re fois le 29 mars 2007. Cette �tape a �t� achev�e pour une somme de 18,4 M$ (les d�penses pour
l’exercice 2004�2005 �taient de 3,6 M$).
16 Ces chiffres comprennent tous les salaires, les frais de fonctionnement et d’entretien, les avantages sociaux des employ�s, les soins de sant� et les frais d’h�bergement, mais la taxe sur les produits et services n’est pas incluse.
17 L’ADP a �t� re�ue le 13 juin 2007; elle accordait un pouvoir de 18,4 M$ pour le PMSSP principal, et de 15,3 M$ pour les initiatives ayant trait aux syst�mes en place qui appuient le PMSSP.
18 Ce montant comprend une somme de 40,7 M$ pour le PMSSP, et une somme de 3,9 M$ pour les initiatives ayant trait aux syst�mes en place qui appuient le PMSSP. On proc�de actuellement � l’examen final d’une pr�sentation au CT en vue de reporter aux exercices � venir les fonds non
utilis�s en 2007�2008.
19 Ce montant comprend une somme de 25,7 M$ pour le PMSSP, et une somme de 3,9 M$ pour les initiatives ayant trait aux syst�mes en place qui appuient le PMSSP.
