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ARCHIVÉ - Défense nationale

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Tableau 4a : Renseignements sur les d�penses de projets (Immobilisations) de plus de 30 M$

Les projets du tableau ci-dessous sont r�partis selon les caract�ristiques suivantes : (1) projets dont les d�penses estim�es d�passent les autorisations approuv�es pour le MDN par le Conseil du Tr�sor (30 millions de dollars avec une estimation fond�e des co�ts) ou (2) projets comportant des risques particuli�rement �lev�s, sans �gard au montant de l’estimation.

NUM�RO DU PROJET	NOM DU PROJET	PHASE	Budget principal des d�penses 2007-2008 Co�t estimatif total	Co�t estimatif total actuel (000 $)	D�penses ant�rieures � 2006-2007 (000 $)	D�penses pr�vues 2007–2008 (000 $)	D�penses r�elles 2007–2008 (000 $)	�CART (000 $)
Activit� de programme : METTRE SUR PIED ET MAINTENIR EN PUISSANCE DES FORCES INT�GR�ES PERTINENTES, SOUPLES, EFFICACES ET APTES AU COMBAT
EFFETS MARITIMES
1216	Navire de patrouille extrac�tier/de l’Arctique	D	42 800	42 434	0	1 689	2 001	-312
1487	Syst�me sonar � r�seau remorqu� canadien	C	120 926	120 651	120 651	275	0	275
2549	Capacit� du Canada en sous-marins (prolongation de la vie des sous-marins)	M	869 832	887 856	753 719	54 462	43 212	11 250
2573	Projet de protection de l’environnement maritime	M	55 507	55 507	46 610	2 300	1 834	466
2586	Projet de modernisation et de prolongation de la vie des fr�gates de la classe HALIFAX	D/M	22 952	800 951	9 272	14 480	10 728	3 752
2640	Missiles Sea Sparrow �volu�s	M	504 000	504 000	486 443	5 253	2 088	3 165
2664	Capteur �lectro-optique perfectionn�	M	240 528	240 499	77 290	44 766	40 586	4 180
2673	Navires de soutien interarm�es	D	37 525	50 173	15 884	27 400	23 308	4 092
2796	Remplacement des navires-�coles YAG 300	M	99 020	98 840	49 937	20 687	27 621	-6 934
TOTAL – EFFETS MARITIMES			1 993 090	2 800 911	1 559 806	171 312	151 378	19 934
EFFETS TERRESTRES
58	Prolongement de la dur�e du v�hicule blind� l�ger � roues	M	159 250	160 454	74 482	21 533	16 753	4 780
84	Remplacement de l’�quipement GPS de l’Arm�e de terre	M	43 963	40 509	26 306	9 653	6 368	3 285
224	Courtier des services d’information de la D�fense	M	37 910	44 047	18 007	14 074	13 877	197
1017	Obusier remorqu� l�ger M777 de 155 mm (Note 3)	M	87 632	87 264	62 559	14 695	11 469	3 226
1070	V�hicule de patrouille blind�	M	123 683	123 684	93 381	18 606	19 588	-982
1203	V�hicule de soutien blind� lourd	M	108 247	148 827	1 868	96 739	65 222	31 517
1204	Syst�mes d’arme t�l�command�s pour des v�hicules blind�s l�gers	M	41 272	42 326	2 272	33 024	7 907	25 117
1241	Char de combat principal	M	285 000	208 882	0	95 247	99 008	-3 761
1436	Modernisation de la d�fense antia�rienne � basse altitude	M	1 093 179	1 091 549	1 073 352	8 890	8 642	248
2058	Simulateur d’effets d’armes	M	108 002	119 307	95 305	9 791	17 599	-7 808
2346	Syst�me de v�hicules de soutien moyen	D	24 585	1 066 680	3 076	20 398	5 222	15 176
2349	V�hicule utilitaire l�ger � roues	M	298 400	302 965	280 129	7 900	5 934	1 966
2556	Projet de d�tection, d’�chantillonnage et d’identification d’agents biologiques (points vitaux) des Forces canadiennes	M	48 155	40 049	7 885	17 935	15 080	2 855
2637	Transports de troupes blind�s	M	2 343 695	2 348 900	2 058 864	138 196	76 375	61 821
2652	V�hicule � effets multimission (Travaux suspendus en attendant que le gouvernement d�cide de mettre fin au projet)		0	5 004	2 923	0	347	-347
2684	Syst�me am�lior� de d�tection des mines terrestres	C	33 663	33 489	31 802	1 073	771	302
2731	Prolongation de la vie des transports de troupes blind�s	M	345 939	352 162	321 525	18 667	12 527	6 140
TOTAL – EFFETS TERRESTRES			5 182 575	6 216 098	4 153 736	526 421	382 689	143 732
EFFETS A�RIENS
86	Programme de vol op�rationnel	M	111 521	111 521	40 708	21 624	7 967	13 657
113	Syst�me avanc� d’entra�nement � distance pour le combat	M	187 675	187 742	146 427	12 165	5 606	6 559
180	�cran d’affichage multifonctions du CF-18	M	98 761	61 959	61 617	222	0	222
273	Capteur d’infrarouge multir�le avanc� du CF-18	M	186 060	186 060	834	45 656	34 591	11 065
295	Aurora – Remplacement du syst�me de gestion des communications	M	89 745	88 770	63 494	16 753	3 078	13 675
317	Aurora – Remplacement du syst�me �lectro-optique	M	49 162	49 137	46 167	1 705	2 143	-438
410	Aurora – Simulateur du poste de pilotage	M	40 862	40 906	37 141	3 434	682	2 752
423	Aurora – Remplacement des mesures de soutien �lectronique	M	194 457	194 379	111 887	27 843	11 944	15 899
428	Aurora – Acquisition de radars imageurs	M	280 018	284 676	132 277	35 061	30 940	4 121
451	Syst�me ITEP du polygone d’�valuation de Primrose Lake	M	42 615	42 615	23 343	7 459	4 016	3 443
536	Aurora – Simulateur de mission	M	44 633	44 754	6 020	2 050	7 251	-5 201
583	CF18 – Proposition de modification technique 583	M	987 308	851 946	829 559	23 656	15 057	8 599
609	Projet des a�ronefs de recherche et de sauvetage � voilure fixe	D	8 200	4 912	4 905	3 263	7	3 256
743	Modernisation du radar de contr�le tactique	M	36 764	39 019	2 278	5 668	1 025	4 643
1007	H�licopt�res de transport moyen � lourd	D	8 488	2 014 542	3 221	3 255	6 153	-2 898
1036	Projet de la capacit� de transport a�rien (tactique)	M	6 297	3 061 677	2 557	3 400	159 209	-155 809
1117	Projet de la capacit� de transport a�rien (strat�gique)	M	1 609 000	1 805 171	170 069	1 060 000	928 405	131 595
1686	CF18 – Armes air-air perfectionn�es (de courte port�e)	M	36 685	36 685	20 863	2 090	78	2 012
2320	Syst�me militaire automatis� de circulation a�rienne	M	164 865	157 015	150 154	6 161	2 143	4 018
2371	Syst�me perfectionn� pour la navigation et l’approche de pr�cision	M	97 830	98 039	69 075	22 423	5 658	16 765
2517	H�licopt�res utilitaires de transport tactique des Forces canadiennes	M	1 093 100	1 093 098	1 072 477	5 800	4 133	1 667
2526	Centre d’op�rations a�riennes de r�gion/secteur	M	134 668	137 568	124 798	9 801	2 964	6 837
2619	Instrumentation de suivi de la manœuvre de combat a�rien	M	33 290	33 289	30 913	1 890	580	1 310
2657	Capacit� strat�gique de ravitaillement en vol CC150	M	126 253	133 305	111 490	8 953	9 942	-989
2678	H�licopt�re canadien de recherche et de sauvetage	M	779 239	772 138	763 238	6 123	1 037	5 086
2680	H�licopt�res maritimes	M	3 160 300	3 160 349	709 067	425 841	143 665	282 176
2754	CF18 – Missile air-air perfectionn� � moyenne port�e	M	138 488	100 250	69 056	6 382	4 973	1 409
5832	CF18 – Proposition de modification technique – Phase 2	M	413 394	423 280	132 559	103 014	56 036	46 978
TOTAL – EFFETS A�RIENS			10 159 678	15 214 802	4 936 194	1 871 692	1 449 283	422 409
OP�RATIONS INTERARM�ES, NATIONALES, UNIFI�ES ET SP�CIALES
402	Centre d’exp�rimentation interarm�es des Forces canadiennes	M	30 992	52 347	5 806	18 753	571	18 182
439	Projet interalli� de mise au point de vaccins	M	31 684	24 440	20 962	1 331	1 593	-262
625	Projet Polar Epsilon (Surveillance et soutien interarm�es de zones �tendues � partir de l’espace)	M	57 509	25 482	3 528	4 060	3 502	558
2398	Syst�me de commandement interarm�es	M	32 965	29 937	22 117	4 377	3 621	756
2469	Syst�me de commandement des Forces canadiennes I (SCFC)	M	65 416	67 221	63 921	433	1 890	-1 457
2783	Identification ennemi-ami (fusionn� � FELEX)	M	38 176	0	572	601	0	601
2800	Syst�me d’information sur la sant� des Forces canadiennes	M	49 345	78 436	29 367	21 202	14 057	7 145
Divers	Projet de modernisation de la cryptographie au Canada	D	102 988	119 036	35 202	27 448	7 640	19 808
XXXX	Projet d’ensemble – Habillez le soldat	M	276 617	214 258	190 349	35 290	21 341	13 949
TOTAL – OP�RATIONS INTERARM�ES, NATIONALES, UNIFI�ES ET SP�CIALES			685 692	611 157	371 824	113 495	54 215	59 280
TOTAL – METTRE SUR PIED ET MAINTENIR EN PUISSANCE DES FORCES INT�GR�ES PERTINENTES, SOUPLES, EFFICACES ET APTES AU COMBAT			18 021 035	24 842 968	11 021 560	2 682 920	2 037 565	645 355

Activit� de programme : MENER DES OP�RATIONS
276	Renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs et reconnaissance	D/M	134 715	100 949	43 289	23 500	7 010	16 490
2803	Syst�me prot�g� de t�l�communications militaires par satellite	M	507 543	531 450	310 769	32 393	24 029	8 364
TOTAL – MENER DES OP�RATIONS			642 258	632 399	354 058	55 893	31 039	24 854

Activit� de programme : SERVICES INTERNES
2272	Syst�me d’information – Soutien et acquisition du mat�riel	M	179 164	200 321	176 598	862	17 439	-16 577
2400	Syst�me int�gr� de gestion des ressources humaines de la D�fense	M	87 200	92 566	78 553	4 677	10 915	-6 238
2536	Soutien des soins de sant� de r�le 3	M	42 453	40 179	37 732	2 179	0	2 179
TOTAL – SERVICES INTERNES			308 817	333 066	292 883	7 718	28 354	-20 636

TOTAL DES ACTIVIT�S DE PROGRAMME			18 972 110	25 808 433	11 668 501	2 746 531	2 096 958	649 573

Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Mat�riels)

L�gende : D = D�finition, M = Mise en œuvre, C = Cl�ture

Notes :

Les r�gimes d’avantages sociaux des employ�s (RASE) ne sont pas inclus dans les d�penses relatives au projet.
Les projets inscrits dans le tableau sont soit :
1. des projets dont les d�penses estim�es d�passent les autorisations approuv�es pour le MDN par le Conseil du Tr�sor (30 millions de dollars avec une estimation fond�e des co�ts); ou
2. des projets comportant des risques particuli�rement �lev�s, sans �gard au montant de l’estimation.
5 450 $ des 11 469 $ engag�s en 2007-2008 sont des d�penses budg�taires du projet M777 selon la comptabilit� d’exercice.

Tableau 4b : Grands projets d’immobilisations (construction) - D�penses de plus de 60 M$

N^o du projet	Titre du projet (En milliers de dollars)	Co�t total du projet	D�penses des ann�es pass�es au 31 mars 2007	D�penses pr�vues 2007–2008	D�penses r�elles 2007-2008	D�penses � venir pr�vues sur 5 ans
Alberta
0886	Am�lioration de routes/services publics (Cold Lake) (DP-MP)	60 627	2 290	7 860	985	49 000
Colombie-Britannique
0221	Remplacement de la jet�e � A � (AO)	250 000	480	1 000	0	6 000
4360	IMF Cap Breton - Phases I � IV (DP-MP) (Note 1)	314 000	106 270	16 910	7 966	174 000
4451	Installation d’avitaillement de Colwood (DP-MP)	64 035	60 730	3 305	2 141	795
Nouveau-Brunswick
0344	Correction de la s�dimentation du champ de tir/secteur d'entra�nement (Gagetown)(DP-MP) (Note 2)	72 680	4 270	3 810	0	0
0453	Modernisation des services publics Gagetown (DP‑MP)	80 680	18 160	21 720	7 841	54 140
Nouvelle-�cosse
0511	Remplacement des jet�es NJ et NK1,Halifax (AO) (Note 3)	54 650	1 650	0	0	0
Terre-Neuve-et-Labrador
0640	Consolidation de Pleasantville (DP‑MP) (Note 1)	142 118	1 520	4 840	1 521	95 449
Qu�bec
0457	Installation du 5^e R�giment du g�nie � Valcartier (AO) (Note 4)	60 800	0	4 390	0	0
Ontario
0411	Dortoirs du CMR Kingston (MP) (Note 1)	70 784	31 100	14 550	8 054	29 947
0402	Centre d'exp�rimentation interarm�es Ottawa (MP)	67 580	1 681	24 890	132	65 000
Divers
0407	Centre d’instruction – Soutien omnibus des cadets (DP/MP) (Note 5)	41 441	33 794	3 996	156	6 740
	Total	1 279 395	261 945	107 271	28 796	481 071

Source : Groupe du Sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement)

Notes :

Les estimations de co�t pour achever le projet ont augment�. Une demande d’autorisation de d�penser r�vis�e sera soumise au Conseil du Tr�sor en 2008. Le tableau indique les nouvelles estimations des co�ts.
Ce projet fait l’objet d’une restructuration en fonction des programmes, avec de petits projets composant le programme global.
Le projet a �t� annul�. La jet�e NJ ne sera pas financ�e dans le cadre du projet de navires de patrouille extrac�tiers de l’Arctique et la jet�e NK ne sera pas reconstruite.
Le projet a �t� suspendu.
Le co�t total du projet avait �t� ant�rieurement estim� � 63 030 k$. Les estimations de co�ts ont �t� revues � la baisse par rapport � celles du RPP 2007-2008 et elles sont maintenant inf�rieures au seuil d’�tablissement de rapports.
Tous les montants englobent uniquement les co�ts en capital et ne comprennent pas la TPS/TVH.
Les d�penses des ann�es pass�es sont �tablies 31 mars 2007.