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ARCHIVÉ - Agence du revenu du Canada

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Tableau 6 Renseignements sur les d�penses de projets

		(en milliers de dollars)			2007-2008
Nom des initiatives			D�penses r�elles 2006-2007	D�penses des ann�es pr�c�dentes au 31 mars 2007	�TP pr�vus	D�penses pr�vues	�TP r�els	D�penses r�elles
Direction g�n�rale des services de cotisations et de prestations
	GED � Mon dossier d�entreprise		3 074	4 474	48	3 777	48	3 130
	GED � Gestion des privil�ges des tiers^{[note 1]}		602	4 532	16	1 183	16	761
	Renouvellement de l�identification des particuliers		1 973	2 784	56	6 564	56	5 806
	Restructuration de la TPS/TVH^{[note 1]}		43 513	151 531	190	23 543	170	21 983
	Restructuration T3		350	350	8	628	�	409
		Total partiel^{^{[note 2]}}	49 512	163 671	318	35 695	290	32 091
Direction g�n�rale des services aux contribuables et de la gestion des cr�ances
	Recouvrements int�gr�s des recettes		17 700	46 051	221	21 591	197	21 500
	Renouvellement de syst�me de retenues sur la paie, de comptabilisation et de recouvrements		1 180	2 794	21	1 975	24	1 456
	Int�gration du recouvrement non fiscal		2 900	5 022	69	4 000	20	2 008
		Total partiel^{[note 2]}	21 780	53 867	311	27 566	241	24 964
Direction g�n�rale des programmes d�observation
	Restructuration des syst�mes d�observation		8 736	26 691	96	10 300	74	8 217
	Gestion du travail de l�entreprise		3 863	3 863	103	13 000	60	6 657
		Total partiel^{[note 2]}	12 599	30 554	199	23 300	134	14 875
Direction g�n�rale des appels
	Restructuration du registre des all�gements pour les contribuables (anciennement Syst�me de gestion de l�information sur l��quit�)		289	289	0	523	0	523
		Total partiel^{[note 2]}	289	289	0	523	0	523
Direction g�n�rale des affaires publiques
	Renouvellement de l�intranet		700	1 441	39	3 893	39	3 754
	Solution de gestion du contenu d��dition		2 118	3 543	9	2 440	9	2 292
		Total partiel^{[note 2]}	2 818	4 984	48	6 333	48	6 047
Direction g�n�rale de l�informatique
	Renseignement � l�entreprise / Aide � la d�cision		2 967	10 802	3	3 000	3	887
	Programme de modernisation de la s�curit�		4 625	12 154	16	6 146	16	5 776
	R�cup�rabilit� des centres de donn�es		3 689	44 626	11	5 300	11	3 132
	Disponibilit� du service		3 065	38 083	0	0	0	0
	Installations des centres de donn�es		2 260	4 193	3	2 431	3	2 424
	Durabilit� des Syst�mes administratifs d�entreprise		460	460	0	1 502	0	1 411
	G�rance des donn�es		592	786	0	350	0	252
	Environnement r�parti contr�l�		8 675	17 415	16	7 703	16	7 547
	Am�liorations des services de r�seau		3 018	5 218	4	1 881	4	1 864
		Total partiel^{[note 2]}	29 351	133 737	53	28 313	53	23 294
Direction g�n�rale des finances et de l�administration
	Strat�gie d�information financi�re � plan strat�gique du Grand livre des recettes (anciennement �laboration de la SIF � Phase 2)		415	21 502	2	200	2	89
	Solution am�lior�e de la gestion des d�placements		547	547	0	40	0	40
		Total partiel^{[note 2]}	962	22 049	2	240	2	129
Direction g�n�rale des ressources humaines
	Norme de classification de l�Agence		3 392	6 470	50	5 300	50	2 742
	Renouvellement de la prestation des services de r�mun�ration		10 400	53 177	43	3 000	43	3 000
		Total partiel^{[note 2]}	13 792	59 647	93	8 300	93	5 742
Total			131 103	468 798	1 024	130 270	861	107 665

^{[note 1]} Les donn�es de la colonne � D�penses des ann�es pr�c�dentes au 31 mars 2007 � ont �t� redress�es afin de refl�ter les d�penses totales attribuables � ces initiatives.

^{[note 2]} Tout �cart dans les Totaux partiels est attribuable � l�arrondissement.

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2007-2008

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